Assim, após encontrá-lo, selecione a opção Margem Valor Agregado (MVA). Importante! Caso você esteja utilizando a situação de ICMS 900 – Tributação ICMS pelo Simples Nacional, você deverá marcar o checkbox Destacar ST? e no campo Modalidade de determinação da BC do ICMS ST selecionar a opção Margem Valor Agregado (MVA). Erro ao salvar a nota - Problema com o item x: origem deve (m) ser preenchido (s). Erro no envio de NFe - Campo 'nFCI': O valor 'xxx' não está de acordo com a regra. nfci. Erro ao enviar a nota - Não foi possível conectar o aplicativo emissor de NF-es. Erro ao enviar a nota - Não foi possível comunicar com a SEFAZ (56 - Failure when 3. Na aba Dados de Entrega, campo Desp. Aduaneira, apague o valor informado; 4. No campo Desp. Acessórias, informe o valor que estava no campo Desp. Aduaneira; 5. Clique em Confirmar para salvar as alterações; Importante: Para que o valor das Despesas Acessórias seja incluído no calculo do ICMS, realize os passos a seguir: 1. Uma dessas mudanças se refere que ao emitir uma nota que não atualiza financeiro (gerando a tag "tPag" preenchida com o código 90, que indica que é sem pagamento) e for informado o valor do pagamento diferente de zero (tag vPag), será retornado a Rejeição 904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento. Como resolver. Para corrigir, posicione o mouse sobre o ícone da engrenagem > Todas as Configurações > Empresa > Alterar dados da empresa. Preencha o campo 'Inscrição Estadual' e salve. Caso o campo esteja bloqueado, desmarque a opção 'IE Isento'. Após salvar a alteração, saia da sua conta. Acesse novamente com o login e senha e tente Se a diferença ocorre devido a alteração da fatura sugerida pelo sistema na hora de encerrar a transação, para uma que já existe e de valor maior que a nota fiscal, é preciso que cancele a transação no TRAFP006 e deixe o campo Situação N.F. como Excluída, posteriormente, lance a transação novamente com o número de fatura sugerido Com o parâmetro desabilitado, significa que o valor informado no item da NF de importação estará com o Valor de II. Cabe ao usuário informar ou não o Valor dos Produtos com o Valor de II, lembrando sempre considerando a definição do parâmetro citado. 2. Bom dia, estou utilizando o ACBr MonitorPLUS Ver.1.2.0.6 e fazendo testes de NFC-e 4.0 estou tento rejeição quando utilizo o meio de pagamento 90 = SEM PAGAMENTO. No txt estou passando assim: [PAG001] tpag=90 vPag=1200 No xml esta ficando assim: - - 0 Todas as Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os .
  • hhvt5h12yi.pages.dev/110
  • hhvt5h12yi.pages.dev/334
  • hhvt5h12yi.pages.dev/402
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  • hhvt5h12yi.pages.dev/556

    • 904 rejeicao informado indevidamente campo valor de pagamento